2023年4月14日廣立微（301095）發布公告稱公司于2023年4月4日接受機構調研，招商基金、壁虎資本、平安證券、同花順(300033)、山西證券(002500)、九榮資產、工信瑞銀、浙商證券(601878)、中郵證券、盈邁資產、鋆金基金、佳祺資產、華西證券(002926)、德邦證券參與。

具體內容如下：

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問：公司近年來包括2022年業績表現亮眼，為保障公司長期的業績增長，公司在新技術、新產品研發上有何規劃？

答：技術和產品創新是科技企業可持續發展的靈魂，公司將持續加大研發投入，延伸布局公司軟、硬件產品生態，為集成電路產業不斷創造更高的價值。公司近兩年的技術研發規劃包括（1）不斷精進新工藝成品率提升方案，助力新生工藝及特色工藝的開發，幫助制造企業提升競爭力；(2)深入拓展量產PCM方案，將先進監控方法和ED工具從工藝開發環節向量產環節推進；（3）深化開發DFM相關ED工具，豐富公司制造類ED產品矩陣，中長期逐步完善制造類ED解決方案；（4）加速半導體數據分析系統的研發步伐，從數據管理分析到BI平臺、智能化模塊開發，深入擴展數據分析產品應用范圍，促進相關產品訂單快速落地；（5）持續擴展測試設備品類，并積極拓展海內外市場，完成WT通用機型的優化升級，研發晶圓級可靠性（WLR）測試設備，并根據市場需求更多類型的電性測試設備。綜上，公司將秉承務實發展的經營理念，推進公司產品技術創新和可持續發展。

問：請公司介紹一下2022年業務毛利率情況。

答：從毛利率角度，公司整體毛利率水平因硬件業務比重上升的影響有所下滑，但從業務類型來看軟件業務近三年的平均毛利率為97.88%，其中2021-2022年度，隨著軟件授權業務比重的上升，軟件業務毛利率均達98%以上；硬件業務的毛利率水平基本保持穩定，隨著零部件采購渠道多元化的實現和新機型產品的推出，硬件業務的毛利率水平有望穩步提升。

問：請公司介紹一下2022年研發投入的情況。

答：在研發投入方面，近三年來，公司持續加大研發投入，研發費用率一直保持在30%以上，2022年度，公司的研發費用額達到12,353.91萬元，同比增長88.65%。長期高比例的研發投入是公司持續創新的動力源(600405)泉，也為公司業務的快速發展奠定了基礎。

問：公司在集成電路成品率升全流程內，主要包含EDA軟件和WAT測試設備硬件銷售業務，請公司簡要介紹一下軟硬件業務的收入結構。

答：從收入結構來看，2022年度，以WT測試設備為核心的硬件業務占比為68.54%，以ED工具為核心的軟件業務占比為31.45%。具體來看，WT測試設備產品獲得主要客戶的批量訂單采購，客戶群體持續擴大，營業收入額高速增長，收入比重較上年同期有所上升。軟件業務中，軟件授權業務保持快速增長，但軟件開發業務受到國內先進工藝開發進程放緩、疫情影響驗收節奏等因素影響，整體增速低于硬件業務，比重較同期有所下降。但是隨著公司軟硬件業務協同效應的逐漸顯現，良率提升方案進入量產監控領域，數據軟件產品在客戶端的DEMO驗證完成，我們預計軟件業務比重將穩步拉升。

問：按照公司的發展規劃公司軟件業務增長將加快，中長期預計收入結構將會達到怎樣的狀態？

答：從研發上看，目前公司的軟硬件研發人員占比約為21。未來公司將持續加大研發投入，積極進行產業前瞻布局，進一步鞏固技術壁壘，形成新的業績增長點。在軟件方面豐富開發DFM相關軟件，關注投資并購，中長期逐步完善制造類ED生態布局，同時加速智能化數據系統開發，發揮產業數據價值助力集成電路智能制造，預計該塊業務在近兩年會有較大增長；在硬件方面，持續擴展測試設備產品品類，積極進行海內外市場推廣。由于設備產品具有單價高、推廣周期短的特點所以短期內公司的硬件業務占比有所升高，中長期看，隨著公司制造類ED及數據軟件的規模效應逐步凸顯，公司的軟、硬件業務將會保持齊頭并進的發展態勢，以實現公司長遠、穩健的可持續發展。

問：請公司簡要介紹公司在研發方面的人員情況，以及未來的人員規劃。

答：2022年度，公司研發團隊達到248人，研發人員總數較年初的139人增加了109人。同時，公司的研發費用額達到12,353.91萬元，同比增長88.65%。未來，隨著公司在ED軟件、測試設備硬件等方面產品和技術的進一步橫向拓展研發，公司客戶群體及銷售訂單的不斷增長，公司的人員團隊將進一步擴大規模，預計2023年人員增長將保持在50%以上。

問：公司在多年的研發和技術服務經驗上形成的主要核心技術有哪些？在行業中所處的地位怎樣？

答：廣立微始終秉承自主創新的研發理念，長期專注于制造類ED，在芯片成品率提升領域潛心研究十余年，現已形成包括ED軟件、WT測試設備和半導體大數據平臺在內的全流程產品生態。公司創新研發的可尋址測試芯片設計、超高密度陣列、快速電性參數測試技術及大數據分析方法等一系列關鍵技術處于業界領先地位，在成品率提升ED軟件和WT測試設備方向上實現了高質量的產品替代。在半導體產業鏈上，成品率提升是非常重要的一環，它關系著設計公司的產品成敗和利潤率，是晶圓廠的核心競爭力之一。在競爭格局上，公司是海內外極少數能夠在成品率提升及電性監控領域提供軟硬件一體化、全流程解決方案的企業，在技術先進性、產品的稀缺性和協同作用等方面具備很強的競爭力，公司的解決方案已廣泛應用于海內外集成電路設計、制造和封測公司。

廣立微（301095）主營業務：集成電路EDA軟件與晶圓級電性測試設備供應商。

廣立微2022年報顯示，公司主營收入3.56億元，同比上升79.48%；歸母凈利潤1.22億元，同比上升91.97%；扣非凈利潤1.03億元，同比上升104.01%；其中2022年第四季度，公司單季度主營收入1.79億元，同比上升112.53%；單季度歸母凈利潤8849.38萬元，同比上升134.08%；單季度扣非凈利潤7735.4萬元，同比上升126.05%；負債率9.3%，投資收益55.26萬元，財務費用-3926.25萬元，毛利率67.77%。

該股最近90天內共有8家機構給出評級，買入評級8家；過去90天內機構目標均價為133.76。融資融券數據顯示該股近3個月融資凈流入4827.7萬，融資余額增加；融券凈流入970.93萬，融券余額增加。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，廣立微（301095）行業內競爭力的護城河良好，盈利能力良好，營收成長性優秀。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅。該股好公司指標3.5星，好價格指標1.5星，綜合指標2.5星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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